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2017年政府預算公開(补充公开)

更新時間:2018年11月23日 點擊數: 我要投稿 字號:

2017年政府預算公開

2017年政府預算公開目录

一、2017年政府預算草案

二、預算公開表格

(一)、一般公共預算

1、應城市2017年一般公共預算收入表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算本級支出表

4、一般公共預算本級基本支出表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、政府一般債務限額和余額情況表

(二)、政府基金預算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金轉移支付表

4、政府專項債務限額和余額情況表

(三)、國有資本經營預算

1、國有資本經營預算收入表

2、國有資本經營預算支出表

(四)、社保基金預算

1、社會保險基金收入表

2、社會保險基金支出表

(五)、“三公”經費預算

三、預算說明

1、轉移支付情況說明

2、舉借債務情況說明

3、本級“三公”經費預算情況說明

四、專有名詞解釋

一、2017年財政預算草案

關于應城市2017年市直部門預算編制情況的報告

——2017年4月27日在應城市九屆人大常委會第2次會議上

应城市财政局局长 丁阳春

主任、各位副主任、各位委員:

我受市人民政府的委托,向本次會議報告2017年市直部門預算編制情況,請予審議。

一、指導思想和基本原則

2017年部门預算编制的指导思想:全面贯彻落实中央和省委、省政府及市委、市政府的相关决策部署,调整和优化财政支出结构,重点保障民生支出、政策支出和重大項目建设支出,从严从紧控制“三公”经费和行政運行经费等一般性支出;深化供给侧结构性改革,推进财政支持經濟發展方式转变,支持培育和壮大市场主体,促进经济结构调整和发展方式转变;深化預算执行管理改革,推进财政項目资金整合和统筹使用,盘活存量资金,加快預算执行进度;强化預算刚性约束,严格执行預算管理,基本建立全面规范、公开透明的預算管理制度。

按照上述指導思想,2017年市直部門預算編制堅持以下五條基本原則:

一是依法編制預算的原則。堅持依法行政、依法辦事,按照《預算法》和國家其他法律、法規的規定編制預算,充分體現中央、省、市有關方針、政策和決策部署,支出保障範圍符合部門的法定職能。

二是统筹使用各类资金的原则。加快消化存量资金,严格按政策收回和统筹各类结余资金。完善預算分配机制,对農業、教育、社會保障、醫療衛生等重点支出,根据改革需要和确需保障的内容统筹安排。

三是強化規劃約束的原則。穩步推進中期財政規劃管理,繼續開展部門三年支出規劃試點,建立、完善項目庫的設立、儲備和利用管理,合理確定支出限額。

四是落實主體責任的原則。按照《預算法》要求落實預算單位主體責任,根據中央、省、市相關政策和工作部署,完整編報收入,統籌安排支出,統編收支預算,強化預算約束,確保支出保障範圍符合單位法定職能和事業發展規劃,預算管理符合財政部門規定的科目、體系以及標准等方面的要求。

五是強化績效導向的原則。強化預算績效管理理念,以績效目標爲導向,以績效評價爲手段,認真組織開展項目支出績效和部門整體支出績效評價工作,充分運用績效評價結果,推進績效管理與預算管理的深度融合。

二、編制方法和口徑

2017年納入市直部門預算編制範圍的有70個一級部門(單位),165個預算單位(增加工商局、質監局)。納入部門預算管理的人員共有12728人(其中:在職8617人、離退休4111人);全額財政供養人員共有11202人(其中:在職7452人、離退休3750人)。

2017年,對預算單位繼續實行“量入爲出、內外統籌、分類管理、定員定額、收支紮差、財政撥款(補助)、一年一定”的預算管理辦法。

1、收入預算

2017年部門收入預算包括經費撥款(補助)收入(含納入一般預算管理的非稅收入)、政府性基金收入、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結余(結轉)資金等。

2、支出預算

部門支出預算由基本支出預算和項目支出預算組成,采取不同的方法編制。

基本支出包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助三部分。

(1)工資福利支出及对个人和家庭补助支出包括:基本工資、津貼補貼、事业单位績效工資、奖励性补贴、改革性补贴、社會保障缴费、撫恤金、生活補助和救济费等部分。

在職人員工資和離休人員離休費執行“編辦核編、人事核標、財政核資”的編制辦法。行政(含參公)單位的人員經費由財政根據政策據實負擔。事業單位的人員經費結合其收入情況由財政根據政策據實全部或部分負擔。退休人員按照組織、人社部門審批的在本單位辦理退休手續的退休費總額單獨測算。機關事業單位養老保險制度改革前,先預發;改革後,由經辦機構發放,與養老保險繳費一並結算。

改革性補貼:包括住房公積金、上下班交通補貼、通訊補貼和物業補貼。其中:住房公積金按照在職人員上年度實際發放的工資總額(包括12個月工資總額、年度考核獎和獎勵性工資,不含改革性補貼,下同)12%的配套比例測算。上下班交通補貼按市直行政機關(含參公單位)在職人員180元/月標准測算(應人社發[2015]19號)。通訊補貼按市直行政機關(含參公單位)在職人員處級260元/月、科級160元/月、科員及以下100元/月標准測算(應人社發[2015]19號)。物業補貼按在職及離退休人員處級每人240元/月、科級及以下每人200元/月、高級技師及技師每人200元/月、高級工及以下每人160元/月標准測算(應人社發[2016]4號)。

獎勵性補貼。包含公務員年終一次性獎金和五項獎勵性工資,公務員年終一次性獎金由預算單位列入部門預算;五項獎勵性工資由財政集中預留,待年終考核後,再根據有關部門的考核文件計算分配到各單位。

社會保障缴费。包括单位为职工缴纳的养老保险、医疗保险等社会保险费。其标准是养老保险按参保对象年工资总额的20%、职业年金按工资总额的8%測算;医疗保险按照在职人员工资总额的8%測算,大额医疗保险按在职和退休人员每人每年50元測算。教育学校各按工资总额0.5%測算工伤保险和生育保险。

(2)商品和服務支出

2017年商品和服務支出按部門(單位)實有在職人員行政級別、支出項目類別定員定額測算,公務用車定編按照市公務用車管理部門核定編制數分類測算

商品和服務支出的定額標准:縣處級26170元、科局级13310元、一般人员7850元标准測算;公安局、司法局和纪委(监察局),按省定的标准測算;义务教育阶段学校标准小学生均615元,中学生均815元。公务用车定编按照市公务用车管理部门核定编制数确定,“四大家”交通费标准每车每年5万元,一般行政单位交通费标准每车每年3.5万元,一级事业单位参照一般行政单位标准測算;二级事业单位交通费标准每车每年3万元。

公務交通補貼由財政部門集中預留,待公車改革辦核定發放標准和額度後再進行分配下達。

商品和服務支出中“三公”經費預算按照中央、省、市有關政策要求,整體下降5%,市直單位安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費原則上分別不得超過2016年相關經費預算規模。

工會經費按在职人员工资总额的1%測算,由单位用于本单位工会工作经费,另外市财政集中安排市总工会工會經費。

項目支出:2017年項目預算安排的原則是:所有項目要入選項目庫,在遴選的基礎上確定項目。一是優先安排法定政策性支出項目;二是優先安排市委、市政府重大決策確定的支出項目;三是優先安排以前年度已經執行的、且2017年需要繼續執行的項目。在上述三個方面的項目安排後,再視財力情況,按照輕重緩急的原則安排其他支出項目。

3、政府采購預算

政府采購預算是政府采購活動的基礎和依據。所有使用財政性資金及其他配套資金采購屬于政府采購目錄中的貨物、工程和服務的支出,必須在部門預算中編制政府采購預算。預算單位未在部門預算中編報政府采購預算的,不得安排政府采購支出,不得組織政府采購活動,財政部門不予支付采購資金。

三、部門預算收支安排及平衡情況

根据市直部门預算管理办法和编制口径測算,2017年,市直部门預算单位总收入355562万元, 同比增加62227万元,增长21.2%。其中:財政撥款(補助)326750万元,同比增加54384万元,增长20%。

部門預算單位收入對比表

單位:萬元

收 入

項目

2016年預算

2017年預算

增減額

財政撥款(補助)

272366

326750

54384

經費撥款

151173

199322

48149

專項轉移支付補助

70000

70000

 

一般性轉移支付

51193

57428

6235

納入預算管理的非稅收入撥款

14479

15412

933

其他自籌資金

6490

13400

6910

合計

293335

355562

62227

市直部门預算总支出数为355562万元,同比增加62227万元 ,增长21.2 %。其中:基本支出預算85403万元,項目支出265315万元,其他支出4844万元。

部門預算單位支出對比表

單位:萬元

支 出

項目

2016年預算

2017年預算

增減額

基本支出

65203

85403

20200

工資福利支出

51020

64630

13610

商品和服務支出

9151

8905

-246

對個人和家庭的補助

5032

11868

6836

項目支出

227288

265315

38027

其他支出

844

4844

4000

合計

293335

355562

62227

2017年,我市在编制部门預算支出中主要体现以下特点:一是优先保障人员支出。增加人员工资10739万元(含退休人员一次性奖励1090万元)、收费項目取消补助942万元、“五险一金” 6026万元,政府考核奖励资金4149万元等。二是落实民生、惠民政策要求。增加新农合配套资金634万元、居民医保配套资金100万元、农村五保户供养资金提标经费174万元、残疾人两项补贴配套447万元、卫生两类人员增资补助885万元、基本公共衛生服务配套资金261万元、義務兵優待金及安置1098万元、80岁以上老人高龄补贴81万元等。三是落实市委、市政府的决策部署。增加开发区产业发展资金5000万元、支持企业发展资金5000万元、教育产业发展资金1000万元、旅游产业发展资金1000万元、畜牧养殖业搬迁补偿费2900万元、美丽乡村建设以奖代补3100万元、精准扶貧资金5000万元、湖泊拆围资金500万元等。四是增加地方政府债券还本付息18292万元。

2017年,市直部门預算单位收入合計35.56亿元,支出合計35.56亿元,部门預算实现收支平衡。

四、服务发展,创新理财,扎实做好2017年預算执行工作

2017年,是我市新一屆政府任期的第一年,也是實施“十三五”規劃極爲關鍵的一年。我們將認真落實市委、市政府建設“四區五城”的決策部署,圍繞上述預算安排,紮實做好財政改革發展各項工作,努力完成2017年財政預算執行任務。

(一)創新支持理念,服務發展廣開財源。

创新财政支持服务經濟發展方式,落实稳增长、促发展各项积极财政政策,支持推进供给侧结构性改革,支持实施创新驱动发展战略。大力支持盐业化工等传统优势产业转型升级、提高效能,实现升级发展、集约发展和绿色发展,夯实传统财源基础。扩大用好市级产业发展引导资金,引导企业加快技术创新和经营模式创新,支持旅游、现代物流、生物医药、农产品电子商务等新兴产业发展,努力培育新兴财源。

(二)強化收入管理,努力實現增收提質。

始終將促進財政收入持續穩定增長作爲財政工作的重心,全力做好組織收入工作。科學編制收入預算,加強財稅政策研究,強化收入預測和預算執行分析,紮實開展稅(費)源調查,深入分析財源結構,著力培育重點財源和新興財源。加強收入目標考核,健全完善稅收質量評價體系,促進做大收入總量,提高收入質量。

(三)優化支出結構,切實加強民生保障。

健全完善社會保障体系,积极推进城乡养老保险制度改革,完善城乡社会救助制度体系,推进城乡最低生活保障制度统筹发展,加快社会保险一体化步伐,完善低保、五保、特困、残疾等弱势群体兜底性制度。积极落实各项惠农政策,扎实推进精准扶貧工作;积极探索实施政府向社会力量购买农村公益性服务改革,规范和完善“以钱养事”新机制,提升农村公共服務水平。重点保障市委、市政府重大决策項目和实事工程項目支出,切实改善民生福祉。

(四)深化財政改革,不斷提升理財績效。

繼續深化預算管理改革,做細做實部門預算,嚴格依法批複預算和下達資金;加強結余結轉資金預算管理,將結余結轉資金納入部門預算統籌安排;建立預算支出執行責任制度,加強預算單位的預算執行主體責任。創新財政資金統籌整合方式方法,積極推進財政資金跨部門、跨年度、跨層級統籌,促進整合專項、盤活存量、優化支出、提高效益。繼續深化政府采購管理改革,嚴格實行管采分離,提高政府采購績效。

主任、各位副主任、各位委員,2017年的財政工作任務艱巨,責任重大。我們將在市委、市政府的正確領導下,在市人大的監督指導下,銳意進取,求實創新,埋頭苦幹,奮力趕超,爲建設“四區五城”作出新的更大貢獻!

二、預算公開表格

(一)、一般公共預算(單位:萬元)

1、應城市2017年一般公共預算收入表

項目

預算

合計

170332

一、稅收收入

114977

(一)國稅部門

52628

1、消費稅

 

2、增值稅

25046

3、企業所得稅

5599

4、改征增值稅

21983

(二)地稅部門

62349

1、營業稅

 

2、個人所得稅

5973

3、企業所得稅

6963

4、其他工商稅

28744

(1)資源稅

4843

(2)城市維護建設稅

6477

(3)房産稅

3977

(4)印花稅

1201

(5)城鎮土地使用稅

5032

(6)土地增值稅

6516

(7)車船稅

698

5、耕地占用稅

8523

6、契稅

12146

二、非稅收入

55355

(一)專項收入

12514

1、排汙費收入

650

2、教育費附加

2846

3、地方教育費附加

1100

4、水資源費收入

180

5、殘疾人就業保障金

200

6、教育資金收入

4686

7、農田水利建設資金收入

2632

8、森林植被恢複費

0

9、育林基金

0

8、其他專項收入

220

(二)政府住房基金收入

1400

(三)行政事業性收費

14737

(四)罰沒收入

2900

(五)其他收入

23804

1、國有資本經營收入

0

2、國有資源(資産)有償使用收入

18804

3、其他收入

5000

2、一般公共預算支出表

项 目

預算数

資金運用

506002

一、本市支出合計

399325

(一)市本級支出

357761

(二)補助鄉鎮支出

41564

 

 

二、上解省財政支出

28944

(一)原體制上解

1571

(二)專項上解

1886

(三)調整體制省級收入上劃

20300

(四)法院檢察院經費上劃

3574

(五)廣鹽華源稅收下放上劃孝感

1500

(六)出口退稅專項上解支出

113

三、安排預算稳定调节基金

47733

四、結轉下年支出

30000

年終結余

125

3、一般公共預算本级支出表

科目代碼

功能分類科目名稱

預算数

 

支出總計

357761.65

201

一般公共服務支出

26340.83

20101

人大事務

727.92

2010101

行政運行

727.92

20102

政協事務

657.90

2010201

行政運行

657.90

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

4863.58

2010301

行政運行

3957.89

2010308

信訪事務

363.15

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

542.54

20104

發展與改革事務

1268.81

2010401

行政運行

444.08

2010408

物價管理

824.73

20105

統計信息事務

439.74

2010501

行政運行

439.74

20106

財政事務

2301.18

2010601

行政運行

2301.18

20107

稅收事務

3560.00

2010799

其他稅收事務支出

3560.00

20108

審計事務

597.42

2010801

行政運行

597.42

20110

人力資源事務

153.07

2011001

行政運行

153.07

20111

紀檢監察事務

802.66

2011101

行政運行

782.66

2011105

派駐派出機構

20.00

20113

商貿事務

1648.00

2011308

招商引資

1648.00

20115

工商行政管理事務

2235.52

2011501

行政運行

2235.52

20117

質量技術監督與檢驗檢疫事務

631.66

2011701

行政運行

631.66

20124

宗教事務

91.33

2012401

行政運行

91.33

20125

港澳台僑事務

66.63

2012501

行政運行

66.63

20126

檔案事務

216.15

2012601

行政運行

216.15

20128

民主黨派及工商聯事務

69.67

2012801

行政運行

69.67

20129

群衆團體事務

353.44

2012901

行政運行

253.44

2012999

其他群衆團體事務支出

100.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

359.41

2013199

其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出

359.41

20132

組織事務

482.91

2013201

行政運行

282.91

2013299

其他組織事務支出

200.00

20133

宣傳事務

282.30

2013301

行政運行

282.30

20134

統戰事務

166.92

2013401

行政運行

166.92

20136

其他共産黨事務支出

1083.23

2013601

行政運行

954.47

2013699

其他共産黨事務支出

128.76

20199

其他一般公共服務支出

3281.38

2019999

其他一般公共服務支出

3281.38

204

公共安全支出

11778.07

20401

武裝警察

688.86

2040101

內衛

48.86

2040103

消防

640.00

20402

公安

10044.36

2040201

行政運行

10044.36

20406

司法

1044.85

2040601

行政運行

1044.85

205

教育支出

50688.57

20501

教育管理事務

1181.48

2050101

行政運行

1181.48

20502

普通教育

47740.05

2050201

學前教育

1128.82

2050202

小學教育

7057.25

2050203

初中教育

30258.63

2050204

高中教育

9245.35

2050299

其他普通教育支出

50.00

20507

特殊教育

186.34

2050701

特殊學校教育

186.34

20508

進修及培訓

580.69

2050801

教師進修

241.63

2050802

幹部教育

339.06

20599

其他教育支出

1000.00

2059999

其他教育支出

1000.00

206

科學技術支出

290.32

20601

科學技術管理事務

290.32

2060101

行政運行

290.32

207

文化體育與傳媒支出

2738.91

20701

文化

1236.34

2070101

行政運行

375.40

2070104

圖書館

181.84

2070105

文化展示及紀念機構

136.74

2070107

藝術表演團體

438.40

2070112

文化市場管理

103.96

20702

文物

119.78

2070205

博物館

119.78

20703

體育

238.25

2070306

體育训练

91.81

2070308

群众體育

146.43

20704

新聞出版廣播影視

1144.54

2070401

行政運行

244.56

2070405

電視

781.59

2070407

新聞通訊

118.39

208

社會保障和就业支出

35955.85

20801

人力资源和社會保障管理事务

3236.71

2080101

行政運行

1054.83

2080105

勞動保障監察

141.58

2080106

就業管理事務

340.74

2080107

社會保險業務管理事務

818.31

2080109

社會保險經辦機構

226.09

2080112

勞動人事爭議調節仲裁

82.70

2080199

其他人力资源和社會保障管理事务支出

572.46

20802

民政管理事務

470.36

2080201

行政運行

372.18

2080207

行政區劃和地名管理

39.00

2080299

其他民政管理事務支出

59.18

20803

財政對社會保險基金的補助

19265.00

2080301

財政對基本養老保險基金的補助

19265.00

20807

就業補助

60.00

2080799

其他就業補助支出

60.00

20808

撫恤

2210.61

2080803

在鄉複員、退伍軍人生活補助

677.00

2080804

優撫事業單位支出

183.61

2080805

義務兵優待

1250.00

2080899

其他優撫支出

100.00

20809

退役安置

377.00

2080999

其他退役安置支出

377.00

20810

社會福利

1706.00

2081002

老年福利

656.00

2081004

殡葬

1050.00

20811

殘疾人事業

1259.43

2081101

行政運行

141.43

2081107

殘疾人生活和護理補貼

1018.00

2081199

其他殘疾人事業支出

100.00

20819

最低生活保障

4907.00

2081901

城市最低生活保障金支出

2710.00

2081902

農村最低生活保障金支出

2197.00

20820

臨時救助

88.00

2082001

臨時救助支出

88.00

20821

特困人員供養

2351.00

2082102

農村五保供養支出

2351.00

20899

其他社會保障和就业支出

24.74

2089901

其他社會保障和就业支出

24.74

210

醫療衛生与计划生育支出

45700.56

21001

醫療衛生与计划生育管理事务

5790.05

2100101

行政運行

4257.52

2100199

其他醫療衛生与计划生育管理事务支出

1532.53

21002

公立醫院

6510.00

2100201

綜合醫院

6400.00

2100202

中醫(民族)醫院

60.00

2100207

兒童醫院

24.00

2100208

其他專科醫院

6.00

2100209

福利醫院

20.00

21003

基层醫療衛生机构

7141.78

2100399

其他基层醫療衛生机构支出

7141.78

21004

公共衛生

608.43

2100401

疾病預防控制機構

260.00

2100402

衛生監督機構

185.83

2100407

其他专业公共衛生机构

115.00

2100499

其他公共衛生支出

47.60

21005

醫療保障

24106.32

2100506

新型農村合作醫療

17163.32

2100508

城鎮居民基本醫療保險

6402.00

2100599

其他醫療保障支出

541.00

21007

計劃生育事務

488.95

2100716

計劃生育機構

326.99

2100717

計劃生育服務

161.96

21010

食品和藥品監督管理事務

1055.02

2101001

行政運行

1055.02

211

節能環保支出

8623.16

21101

環境保護管理事務

518.47

2110101

行政運行

518.47

21102

環境監測與監察

310.72

2110299

其他環境監測與監察支出

310.72

21103

汙染防治

7793.97

2110302

水體

1850.00

2110304

固體廢棄物與化學品

2523.97

2110399

其他汙染防治支出

3420.00

212

城鄉社區支出

6828.98

21201

城鄉社區管理事務

4790.49

2120101

行政運行

466.47

2120104

城管執法

2085.20

2120106

工程建設管理

875.92

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

1362.90

21202

城鄉社區規劃與管理

412.80

2120201

城鄉社區規劃與管理

412.80

21203

城鄉社區公共設施

587.00

2120303

小城鎮基礎設施建設

150.00

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

437.00

21205

城鄉社區環境衛生

1038.69

2120501

城鄉社區環境衛生

1038.69

213

農林水支出

19917.72

21301

農業

6880.81

2130101

行政運行

851.86

2130106

科技轉化與推廣服務

738.82

2130110

執法監管

639.31

2130112

農業行业业务管理

153.82

2130119

防災減災

100.00

2130125

農産品加工與促銷

200.00

2130126

農村公益事業

3100.00

2130142

農村道路建設

300.00

2130199

其他農業支出

797.00

21302

林業

685.15

2130201

行政運行

273.40

2130204

林業事业机构

116.07

2130206

林業技术推广

0.20

2130207

森林資源管理

170.69

2130213

林業执法与监督

104.79

2130299

其他林業支出

20.00

21303

水利

7031.22

2130301

行政運行

319.98

2130305

水利工程建設

3385.00

2130306

水利工程運行與維護

550.00

2130309

水利執法監督

303.08

2130313

水文測報

10.00

2130314

防汛

77.00

2130319

江河湖庫水系綜合整治

10.00

2130335

農村人畜飲水

250.00

2130399

其他水利支出

2126.16

21305

扶貧

5078.48

2130501

行政運行

78.48

2130504

農村基礎設施建設

5000.00

21306

農業综合开发

92.06

2130601

機構運行

92.06

21307

農村綜合改革

150.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

150.00

214

交通運輸支出

4198.08

21401

公路水路運輸

3959.65

2140101

行政運行

1197.65

2140108

公路路政管理

2228.00

2140112

公路運輸管理

346.00

2140136

水路運輸管理支出

188.00

21499

其他交通運輸支出

238.43

2149999

其他交通運輸支出

238.43

215

資源勘探信息等支出

12983.80

21502

制造業

370.08

2150299

其他制造業支出

370.08

21505

工業和信息産業監管

411.47

2150501

行政運行

411.47

21506

安全生産監管

328.77

2150601

行政運行

328.77

21507

國有資産監管

51.49

2150701

行政運行

51.49

21508

支持中小企業發展和管理支出

11822.00

2150804

科技型中小企業技術創新基金

500.00

2150805

中小企業發展專項

11222.00

2150899

其他支持中小企業發展和管理支出

100.00

216

商業服務業等支出

1809.66

21602

商業流通事務

409.81

2160201

行政運行

409.81

21605

旅遊業管理與服務支出

1333.81

2160501

行政運行

133.81

2160504

旅遊宣傳

200.00

2160599

其他旅遊業管理與服務支出

1000.00

21606

涉外發展服務支出

66.04

2160601

行政運行

66.04

217

金融支出

115.00

21703

金融發展支出

100.00

2170302

商業銀行貸款貼息

100.00

21799

其他金融支出

15.00

2179901

其他金融支出

15.00

219

援助其他地區支出

260.00

21901

一般公共服務

260.00

220

國土海洋氣象等支出

3666.43

22001

國土資源事務

3627.63

2200101

行政運行

1907.53

2200104

國土資源規劃及管理

168.29

2200106

土地資源利用與保護

127.14

2200110

國土整治

190.25

2200112

土地資源儲備支出

279.99

2200114

地質礦産資源利用與保護

244.13

2200199

其他國土資源事務支出

710.29

22005

氣象事務

38.80

2200501

行政運行

38.80

221

住房保障支出

1430.18

22103

城鄉社區住宅

1430.18

2210399

其他城鄉社區住宅支出

1430.18

222

糧油物資儲備支出

759.14

22201

糧油事務

614.14

2220101

行政運行

614.14

22202

物資事務

145.00

2220201

行政運行

145.00

227

預備費

3000.00

229

其他支出

95076.40

22902

年初預留

21000.00

22999

其他支出

74076.40

2299901

其他支出

74076.40

231

債務還本支出

25600.00

23103

地方政府一般債務還本支出

25600.00

2310301

地方政府一般債券還本支出

25600.00

4、一般公共預算本级基本支出表

科目編碼

科目名稱

預算数

其中:

人員經費

日常公用經費

 

合計

85402.65

76497.50

8905.16

301

工資福利支出

64630.07

64630.07

 

30101

基本工資

31641.19

31641.19

 

30102

津貼補貼

6125.30

6125.30

 

30103

獎金

877.46

877.46

 

30104

其它社會保障缴费

3992.07

3992.07

 

30107

績效工資

8866.60

8866.60

 

30108

機關事業單位養老保險繳費

9219.06

9219.06

 

30109

職業年金繳費

3687.63

3687.63

 

30199

其他工資福利支出

220.75

220.75

 

302

商品和服務支出

8522.24

 

8522.24

30201

辦公費

2677.16

 

2677.16

30202

印刷費

350.08

 

350.08

30205

水費

264.01

 

264.01

30206

電費

629.29

 

629.29

30207

邮電費

361.36

 

361.36

30209

物業管理費

302.62

 

302.62

30211

差旅費

886.36

 

886.36

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

30213

維修(護)費

641.26

 

641.26

30215

會議費

470.90

 

470.90

30216

培訓費

375.84

 

375.84

30217

公務接待費

163.09

 

163.09

30228

工會經費

484.18

 

484.18

30229

福利費

502.59

 

502.59

30231

公務用車運行維護費

413.50

 

413.50

30299

其它商品和服務支出

 

 

 

303

對個人和家庭的補助

11867.43

11867.43

 

30301

離休費

180.50

180.50

 

30305

生活補助

1286.00

1286.00

 

30311

住房公積金

5587.33

5587.33

 

30315

物業服務補貼

2779.90

2779.90

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

2033.69

2033.69

 

310

其他資本性支出

382.91

 

382.91

31002

辦公設備購置

382.91

 

382.91

31099

其他資本性支出

 

 

 

5、一般公共預算税收返还和转移支付表

二、省財政補助收入

201147

(一)返還性收入

11772

(二)一般性轉移支付

119375

1、均衡性轉移支付

30743

2、农村低保、五保精准扶貧转移支付

1915

3、政策性轉移支付

4484

4、重點生態功能區轉移支付

1656

5、縣級財力保障支付

23845

6、省下放单位預算划转补助

3422

7、成品油價格與稅費改革轉移支付

1838

8、村級公益事業一事一議補助

2017

9、基層公檢法司轉移支付補助

2283

10、教育等教育轉移支付補助

3638

11、社會保障和就业转移支付补助收入

23352

12、醫療衛生转移支付补助收入

19188

13、其他補助

994

(三)專項轉移支付

70000

6、政府一般債務限額和余額情況表

項目

限額

余額

一般債務

215355

206016

(二)、政府基金預算

1、政府性基金收入表

序號

项 目

預算数

新型牆體材料專項基金收入

150

城市基礎設施配套費

1500

國有土地收益基金

7529

國有土地使用權出讓金收入

140000

農業土地开发资金

1464

汙水處理費

750

上級專項補助基金收入

14000

地方政府專項債券轉貸收入

23111

 

收入總計

188504

2、政府性基金支出表

序號

项 目

預算数

新型牆體材料專項基金支出

150

城市基礎設施配套費支出

1500

 

城市維護支出

500

國有土地收益基金

7529

國有土地使用權出讓金支出

140000

農業土地开发资金

1464

汙水處理費

750

上級專項補助基金支出

14000

地方政府專項債券轉貸收入

23111

 

其中:鄉鎮汙水處理建設支出

13482

 

高標准農田建設支出

9629

支出總計

188504

3、政府性基金轉移支付表

政府性基金轉移

14000

4、政府專項債務限額和余額情況表

項目

限額

余額

專項債務

129008

104602

(三)、國有資本經營預算

1、國有資本經營預算收入表

項目

預算数

國有資本經營收入

 

一、利潤收入

 

二、股利、股息收入

 

三、産權轉讓收入

 

四、清算收入

 

五、其他国有资本经营預算收入

 

2、國有資本經營預算支出表

項目

預算数

國有資本經營支出

 

一、社會保障和就业支出

 

二、国有资本经营預算支出

 

解決曆史遺留問題及改革成本支出

 

國有企業資本金注入

 

國有企業政策性補貼

 

其他国有资本经营預算支出

 

(四)、社保基金預算

1、社會保險基金收入表

项 目

合計

企業職工基本養老保險基金

城鄉居民基本養老保險基金

機關事業單位基本養老保險基金

職工基本醫療保險基金

居民基本醫療保險基金

工傷保險基金

失業保險基金

生育保險基金

一、收入

145291

49071

14907

32175

12645

34612

726

651

504

1、保險費收入

72268

27900

4713

17078

12392

8428

701

588

468

2、利息收入

2599

1570

330

 

252

338

25

48

36

3、財政補貼收入

61482

10679

9861

15097

 

25846

 

 

 

4、委托投資收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、轉移收入

2976

2957

3

 

 

 

 

16

 

2、社會保險基金支出表

项 目

合計

企業職工基本養老保險基金

城鄉居民基本養老保險基金

機關事業單位基本養老保險基金

職工基本醫療保險基金

居民基本醫療保險基金

工傷保險基金

失業保險基金

生育保險基金

二、支出

136862

50562

9556

32124

11424

31603

880

635

78

社會保險待遇支出

133451

48998

9554

32124

11241

29993

851

619

72

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉移支出

343

325

2

 

 

 

 

16

 

(五)、市本级“三公”经费預算

項目

預算数

合計

791.59

1.因公出國(境)費

 

2.公務接待費

363.09

3.公務用車費

428.50

其中:公務用車運行維護費

428.50

公務用車購置費

 

三、預算說明

1、轉移支付情況說明 :2017年预计中央、省税收返还11772万元,中央、省一般转移支付119375万元,其中:均衡性转移支付30743万元;农村低保、五保精准扶貧转移支付1915万元;政策性转移支付4484万元;重点生态功能区转移支付1656万元;县级基本财力保障补助23845万元;省下放单位預算划转补助3422万元;成品油价格和税费改革转移支付补助收入1838万元;村级公益事业一事一议补助收入2017万元;基层公检法转移支付补助收入2283万元;教育转移支付补助收入3638万元;社會保障和就业转移支付补助收入23352万元;醫療衛生转移支付补助收入19188万元;其他补助994万元;專項轉移支付補助70000万元。

2、舉借債務情況說明 :2017年,省财政厅下达我市2017年第1批、第2批地方政府新增债券转贷收入的通知,省财政厅下达我市2017年第1批地方政府新增债券转贷收入29391万元(鄂财预发[2017年]28号),其中一般债券15900万元,专项债券13491万元。第2批地方政府新增债券转贷收入9620万元(鄂财预发[2017年]33号),全部为专项债券。按照地方政府债券預算管理办法的要求,一般债券纳入公共預算管理,专项债券纳入基金預算管理。经九届人大常委会第4次会议审议通过,2017,增加公共預算一般债券转贷收入15900万元,基金預算专项债券转贷收入23111万元,同时按省财政厅确定的項目增加相应支出。

3、本級“三公”經費預算情況說明: 2017年应城市坚持厉行节约,严格控制“三公经费”支出,我市市本级财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公務接待費,原则上分别不得超过2016年相关預算规模。2017年我市市本级财政拨款安排“三公”经费791.59万元。其中:公务用车运行费428.5万元;公务接待363.09万元。預算中没有安排公务用车车辆购置费和因公出国(出境)费。

四、名詞解釋

一、财政拨款收入:指市级财政預算安排且当年拨付的资金。

二、財政撥款結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍接原規定用途繼續使用的資金。

三、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服務支出中行政運行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和項目支出。

六、三公經費:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅費、伙食补助费、杂费、培訓費等支出;公务用车购置及运行费反映单位公務用車購置費及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、機關運行經費:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、會議費、福利費、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電費、办公用房取暖费、办公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他费用。

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